合同檢查自查報告實用[5篇]

　　隨著社會不斷地進步，報告的使用頻率呈上升趨勢，報告包含標題、正文、結尾等。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，下面是小編收集整理的合同檢查自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

合同檢查自查報告1

　　為貫徹執(zhí)行要求，集團法務部于20xx年3月26日對**集團的合同管理及履行情況進行了專項檢查，現(xiàn)將有關檢查工作通報如下：

　　一、檢查情況：

　　根據(jù)**集團提交的自查報告及現(xiàn)場檢查，**集團合同整體概況如下：

　　1、合同管理制度及流程規(guī)范情況

　　**集團自20xx年根據(jù)集團要求先后制定《合同管理規(guī)定》、《外聘法律顧問管理規(guī)定》、《法律事務管理規(guī)定》、《法務專員管理規(guī)定》等制度。合同管理嚴格按照合同評審程序，法務人員參與評審，重要合同律師審核，分管領導、法定代表人逐級審批，合同簽訂流程操作比較規(guī)范。

　　2、合同簽訂履行情況

　　20xx年至20xx年**集團合同簽訂履行情況如下表：

　　3、合同履行風險防范情況

　　**集團對合同履行的風險防范主要是由資產部牽頭，法務專員及財務處配合對重要的、金額較大的合同進行監(jiān)控，建立了預警機制，遇有經過三次催告仍然不按照合同規(guī)定履行的合同立即邀請法律顧問介入，為訴訟工作做好準備。合同非正常履行由業(yè)務部門、法務專員、常年法律顧問積極應對，參與訴訟或仲裁活動并上報集團。

　　4、合同管理情況

　　**集團法務專員對合同臺賬及合同檔案管理比較清晰詳細。

　　二、存在問題

　　**集團在合同管理整體上比較的規(guī)范有效，合同履行比較正常，但在現(xiàn)場檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)在合同簽訂履行方面

　　還存在以下四點問題：

　　1、合同中授權代理人簽字時沒有授權委托書；

　　2、法律顧問的法律書面意見比較少；

　　3、合同相對方的資質審查比較少；

　　4、重大項目合同中缺少合同談判記錄、紀要、備忘錄

　　等相關資料；

　　5、合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機制；

　　三、完善建議

　　針對**集團存在的上述問題，為了更好的完善**集團的合同管理及法律風險防范，集團法務部結合**集團實際情況提出以下幾點完善建議：

　　1、在檔案管理方面，建議**集團對上報集團的合同檔案與常規(guī)合同檔案分開歸檔，便于統(tǒng)計查詢；

　　2、在合同臺賬方面，建議**集團的法務專員定期及時更新合同臺賬，尤其是在履行情況方面進行及時更新；

　　3、合同簽訂方面，建議**集團對授權代理人簽字的合同進行書面的'授權，并將授權委托書作為合同的附件留存檔案；

　　4、對不需要法律顧問出具書面意見的部分合同，建議**集團的法務專員留存律師修改合同的電子版或相關郵件等；

　　5、在重大項目的合同簽訂過程中，建議**集團法務專

　　員與律師共同參與，同時將合同談判記錄、紀要、備忘錄等相關材料留存合同檔案；

　　6、合同簽訂前，建議**集團對首次合作的合同相對方的資質，履約能力進行深度的審查，其相關資質證明作為合同附件留存檔案；

　　7、針對合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機制的問題，建議**集團明確合同承辦人在合同履行過程中的職責，加強對其考核管理，形成常態(tài)跟蹤機制。

　　以上是針對**集團的合同管理及履行情況的全面梳理，其中針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，集團法務部根據(jù)實際情況提出相應的完善建議，希望通過此次專項檢查，**集團能認真落實集團法務部提出的完善建議，以便更好的建立健全合同管理制度，防范合同履行方面的法律風險。集團法務部后續(xù)將會繼續(xù)跟蹤**集團實際落實情況。

合同檢查自查報告2

　　為貫徹執(zhí)行《南京市xx集團系統(tǒng)企業(yè)合同管理及履行情況專項檢查方案》的要求，集團法務部于20xx年3月26日對xx集團的合同管理及履行情況進行了專項檢查，現(xiàn)將有關檢查工作通報如下：

　　一、檢查情況：

　　根據(jù)xx集團提交的自查報告及現(xiàn)場檢查，xx集團合同整體概況如下：

　　1、合同管理制度及流程規(guī)范情況

　　xx集團自20xx年根據(jù)集團要求先后制定《合同管理規(guī)定》、《外聘法律顧問管理規(guī)定》、《法律事務管理規(guī)定》、《法務專員管理規(guī)定》等制度。合同管理嚴格按照合同評審程序，法務人員參與評審，重要合同律師審核，分管領導、法定代表人逐級審批，合同簽訂流程操作比較規(guī)范。

　　2、合同簽訂履行情況

　　20xx年至20xx年xx集團合同簽訂履行情況如下表：

　　3、合同履行風險防范情況

　　xx集團對合同履行的風險防范主要是由資產部牽頭，法務專員及財務處配合對重要的、金額較大的合同進行監(jiān)控，建立了預警機制，遇有經過三次催告仍然不按照合同規(guī)定履行的合同立即邀請法律顧問介入，為訴訟工作做好準備。合同非正常履行由業(yè)務部門、法務專員、常年法律顧問積極應對，參與訴訟或仲裁活動并上報集團。

　　4、合同管理情況

　　xx集團法務專員對合同臺賬及合同檔案管理比較清晰詳細。

　　二、存在問題

　　xx集團在合同管理整體上比較的規(guī)范有效，合同履行比較正常，但在現(xiàn)場檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)在合同簽訂履行方面

　　還存在以下四點問題：

　　1、合同中授權代理人簽字時沒有授權委托書；

　　2、法律顧問的法律書面意見比較少；

　　3、合同相對方的資質審查比較少；

　　4、重大項目合同中缺少合同談判記錄、紀要、備忘錄等相關資料；

　　5、合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機制；

　　三、完善建議

　　針對xx集團存在的上述問題，為了更好的完善xx集團的合同管理及法律風險防范，集團法務部結合xx集團實際情況提出以下幾點完善建議：

　　1、在檔案管理方面，建議xx集團對上報集團的合同檔案與常規(guī)合同檔案分開歸檔，便于統(tǒng)計查詢；

　　2、在合同臺賬方面，建議xx集團的法務專員定期及時更新合同臺賬，尤其是在履行情況方面進行及時更新；

　　3、合同簽訂方面，建議xx集團對授權代理人簽字的合同進行書面的授權，并將授權委托書作為合同的附件留存檔案；

　　4、對不需要法律顧問出具書面意見的部分合同，建議xx集團的'法務專員留存律師修改合同的電子版或相關郵件等；

　　5、在重大項目的合同簽訂過程中，建議xx集團法務專員與律師共同參與，同時將合同談判記錄、紀要、備忘錄等相關材料留存合同檔案；

　　6、合同簽訂前，建議xx集團對首次合作的合同相對方的資質，履約能力進行深度的審查，其相關資質證明作為合同附件留存檔案；

　　7、針對合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機制的問題，建議xx集團明確合同承辦人在合同履行過程中的職責，加強對其考核管理，形成常態(tài)跟蹤機制。

　　以上是針對xx集團的合同管理及履行情況的全面梳理，其中針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，集團法務部根據(jù)實際情況提出相應的完善建議，希望通過此次專項檢查，xx集團能認真落實集團法務部提出的完善建議，以便更好的建立健全合同管理制度，防范合同履行方面的法律風險。集團法務部后續(xù)將會繼續(xù)跟蹤xx集團實際落實情況。

合同檢查自查報告3

　　合同管理工作是企業(yè)一項重要管理內容，在市場經濟日益發(fā)達的現(xiàn)代社會，企業(yè)的“重合同、守信用”已成為企業(yè)在市場競爭中不可或缺的重要標簽。根據(jù)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx要求，xxxxxxxxxxxxxxxx（下簡稱“公司”）對公司合同管理進行了自查自檢工作�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、建立完善合同管理體系

　　公司在執(zhí)行各級合同管理辦法的同時，結合公司實際情況，于20xx年3月份制定了《xxxxxxxxxxxxxxxxxxx》（xxxx 號），規(guī)范了建設工程及設備質量保證金管理。

　　企業(yè)管理部設兼職合同管理人員兩名，同時負責日常合同簽訂、合同檔案等管理工作。二人互相監(jiān)督、相互提醒，同時避免因輪休出現(xiàn)合同管理斷層情況。

　　二、規(guī)范合同管理

　�。ㄒ唬┖贤�的簽訂：

　　在合同簽訂的全過程中，嚴格前期調研、嚴把法人資格關、合同條款關、履約能力關、資信等級關等，杜絕不完善和不合法合同的出現(xiàn)，做到合同管理“零失誤”。

　　1．前期調研：按照上級合同管理辦法規(guī)定需進行調研的項目，由合同承辦部門組織相關部門進行調研后，出具符合規(guī)范的調研報告并簽字蓋章。調研報告作為相關資料與合同一起存檔。

　　2．合同條款：所有合同條款均由合同承辦部門及合同主管部門及相關部門會同合同相對方共同審定，并填寫合同洽談記錄。合同洽談記錄作為合同審批依據(jù)并與合同一起存檔。

　　3．合同審批：公司在進行合同審批時，嚴格按照能化公司合同審批程序進行，逐層審批，嚴格按照能化公司各部門及領導的修改意見執(zhí)行。

　　4．合同簽訂：完成合同審批后，合同主管部門派專人攜所有相關資料到能化公司風險管理部進行簽字、蓋章、備案。蓋章前風險管理部會對合同進行審查，無誤后將進行合同蓋章備案工作。

　�。ǘ�）合同的履行

　　根據(jù)合同相對方對合同約定的履行情況，合同承辦部門按照合同相關條款予以確認，根據(jù)付款約定進行結算。

　　對于工程合同，由能化公司組織，在每月24日進行劃線，施工單位上報月度結算后，經監(jiān)理、造價咨詢單位及建設單位共同審核后確認。對于其他合同的結算，由合同承辦部門出具相關資料確認。

　　具備付款條件的合同，經掛賬及付款審批后，由財務部門支付進度款。以保證合同的正常履行，保證礦井的正常建設。

　　（三）合同變更

　　嚴格管理合同變更，對于變更的合同，保證手續(xù)齊全，資料完整，做到合法有效。

　　目前，xxxxxxxx共有5項合同變更，詳見下表。

　�。ㄋ模┖贤�糾紛

　　目前，xxxxxxxxxxxx暫未發(fā)生合同糾紛。

　　三、合同檔案管理

　　自籌建處成立以來，截至7月22日，共簽訂各類合同份（不含物資部簽訂但未移交的合同）。其中：設備合同份；材料合同項；產品購銷合同份；建設工程合同份；地質勘探合同份；技術服務合同份；承攬加工合同份；運輸倉儲合同份；租賃合同份；其他合同份（勞保，勞務派遣、網(wǎng)絡接入等）。20xx年以來，共簽訂合同份，其中設備合同份，材料合同份，建設工程項，地址勘察勘探合同份，技術服務份，運輸合同份，其他合同份。

　　4．紙質資料管理

　　所有紙質合同均由合同主管部門存檔管理。分類別存放在檔案盒中，相關資料隨合同一起存檔。檔案盒均表明盒內所有合同的明細，以便查找。

　　4．合同管理臺賬

　　公司合同種類繁多，主要涉及到礦建等工程類合同、設備類合同、技術服務類合同、其他類合同、設計類合同、監(jiān)理類等。面對合同類型多，簽訂額大，履行周期長等特點，本部門對合同等檔案的'管理高度重視，部室配備了兼職的檔案管理人員，并建立了完善的合同臺賬，涵蓋合同的簽訂、生效、結算和解除全過程管理。以便能及時、準確地提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)和有關資料，為領導的決策提供依據(jù)。目前已建立紙質臺賬及電子臺賬，并隨時保持完整一致。

　　為保證合同管理的正常進行，建立合同專用收發(fā)文檔案，詳細記錄合同收發(fā)及借閱情況。

　　四、存在的問題

　　1．合同管理人員業(yè)務水平有待提高

　　公司目前暫無具有合同管理資質人員（原有1名，已辭職），現(xiàn)有的兩名兼職合同管理人員無法全身心的投入在合同管理工作中，因此難免會出現(xiàn)疏漏。

　　2．部分合同資料不完整

　　公司部分合同存在檔案資料不齊全的情況（尤其是20xx年以前的合同），缺少發(fā)包申請書、合同審批表等資料。

　　五、改進措施

　　1．加強合同管理人員的理論學習，努力提高法制觀念、法律意識、風險意識及業(yè)務能力。提交合同管理培訓計劃，在恰當?shù)臅r機參與集團公司組織的相關業(yè)務培訓。

　　2．積極主動的與公司各部門配合，以期找出合同相關資料并存檔。必要時與能化公司風險管理溝通，補辦相關資料。

　　20xx年7月24日

合同檢查自查報告4

　　為貫徹落實公司上級管理部門有關文件精神，根據(jù)法務部下發(fā)的檢查通知，結合工作實際，現(xiàn)對我單位20xx年一季度合同管理工作作簡單的匯報：

　　一、 合同簽訂和履行基本情況

　　截至5月20日，20xx年一至二季度我**簽訂經濟合同**份，包括：一般合同**份，重要合同*份，重大合同*份，其中，年度合同**份，支付質保金的有**份，維修施工補充協(xié)議*份，單一采購來源的有*份，招投標簽訂的合同*份，已經履行完畢驗收達標項目**項，均為工程承包項目。目前正在辦理審查評審手續(xù)的合同兩份，已簽訂的各類合同均按約定工期進度正常開展，不存在違約或存在爭議事宜。（詳見《合同統(tǒng)計表》）

　　20xx年我單位合同簽訂、審批程序均按照公司合同管理制度及最新修訂的《合同管理》執(zhí)行，不存在簽訂滯后及補簽現(xiàn)象。

　　二、 合同管理工作具體做法

　　一是修訂和健全合同管理制度，做好合同管理工作。

　　1、以開展**、內控風險控制管理等工作為契機，進一步修改和完善合同管理制度，將新的《合同管理》及合同管理工作流程納入工作手冊。新修訂的制度根據(jù)資質審查、合同談判、合同起草、審批、履行、變更或解除等不同階段的風險易發(fā)點，進一步明確了各職能部門的職責、操作流程等，加強管理，防范法律風險；

　　2、指定合同承辦部門的經辦人，要求各單位選派素質高、責任心強的工作人員負責本科室的合同承辦工作，有力保證合同簽訂工作的嚴肅性和合法性；

　　二是高度重視合同基礎工作，堅持做好合同登記、統(tǒng)計、歸檔等日常工作。

　　1、嚴格按照公司合同管理制度履行合同審查評審手續(xù)，并做到送審的合同有登記，修改的合同有存檔，簽訂的合同有備份，存檔的合同有目錄等；

　　2、做到合同管理表格格式規(guī)范。嚴格執(zhí)行合同登記程序，按照公司法務部合同管理科制定的合同統(tǒng)計、履約情況評價表、合同登記臺賬及**檔案目錄等表格及時登錄更新合同信息；

　　3、定期追蹤合同履行情況，防范風險。合同履行過程中，由其承辦單位負責監(jiān)督履約情況，由合同承辦人員定時將合同的簽訂、履行、變更及合同糾紛處理等情況報**合同管理人員，每季度進行合同統(tǒng)計、更新臺賬報表等工作，以便隨時核對和上級部門組織檢查；

　　4、加強了合同檔案管理，合同簽訂后妥當存放，并于每年年底裝訂合同檔案，送交檔案室統(tǒng)一存檔，方便合同檔案的利用和使用。

　　三、存在的.問題

　　雖然我單位在合同管理工作中取得了一定的成績，但還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：進行合同審查評審時，個別承辦人員提交合同對方的資質材料不全，如法人身份證、授權委托書等，從而延長了審批時間；統(tǒng)計合同履約情況時，個別合同承辦人提供的信息不明確，未能及時有效追蹤合同履行情況；還存在辦理重要、重大合同審批手續(xù)時間普遍較長等現(xiàn)象。

　　四、下一步工作重點

　　根據(jù)我單位合同管理工作自查情況，我單位下一步的工作重點是：一是積極與總公司相關部門溝通協(xié)調，爭取確保相關重要、重大合同審批按規(guī)定期限辦結；二是爭取**相關政策支持，與各合同承辦單位相配合，加大對合同承辦人員培訓力度，共同履行對合同履約情況的跟蹤監(jiān)管工作，進而提高我單位合同的受控率，維護企業(yè)合法權益。

合同檢查自查報告5

　　合同管理工作是企業(yè)一項重要管理內容，在市場經濟日益發(fā)達的現(xiàn)代社會，企業(yè)的“重合同、守信用”已成為企業(yè)在市場競爭中不可或缺的重要標簽。根據(jù)我國《合同法》及相關法律法規(guī)的要求，以及企業(yè)內部《合同管理辦法》的指導，我們公司對合同管理工作進行了自查自檢�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、建立完善合同管理體系

　　我們在執(zhí)行各級合同管理辦法的同時，結合公司實際情況，于20xx年3月份制定了《合同管理制度》（以下簡稱“制度”）。制度規(guī)定了合同管理的各個方面，包括合同的簽訂、履行、變更、解除、終止等，以確保合同管理的規(guī)范化、制度化。

　　二、嚴格審查，履約到位

　　我們嚴格按照公司《合同管理辦法》及相關法律法規(guī)執(zhí)行，對合同進行嚴格審查。對于不同類型的`合同，如工程、設備安裝、設備采購、承包、運輸以及勞務合同等，我們都按照重大合同、重要合同和一般合同的分類特點進行嚴格管理。今年以來，我們已經完成簽訂的合同60余份，標的額達1000萬余元。

　　三、加強合同管理人員的培訓與考核

　　我們加強對合同管理人員的培訓與考核，提高其業(yè)務水平和工作能力。通過定期培訓、考核，使合同管理人員對合同管理有了更深入的理解和掌握，從而確保合同工作的順利進行。

　　四、優(yōu)化合同管理流程

　　我們根據(jù)合同管理工作的實際情況，不斷優(yōu)化合同管理流程，使之更加科學、合理、高效。通過優(yōu)化流程，提高了合同管理的效率，降低了合同風險。

　　五、加強合同糾紛處理

　　我們加強合同糾紛處理，確保合同糾紛得到及時、公正、合理的解決。對于發(fā)生的合同糾紛，我們嚴格按照合同法及相關法律法規(guī)，由法律部門進行審查，確保糾紛處理符合法律規(guī)定。

　　通過本次自查自檢，我們公司的合同管理工作得到了進一步的完善和提高。我們將以此為契機，繼續(xù)加強合同管理工作，努力提高企業(yè)信用，為公司在市場競爭中取得更大的發(fā)展做出貢獻。

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